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2019年11月上市至今，金山辦公共發(fā)布了3份上半年財報，根據(jù)2022年8月23日發(fā)布的2022年上半年財報，扣非凈利潤2.01億元，不僅低于前兩年，還首次出現(xiàn)了同比下滑，四個營收來源之一的互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務(wù)及其他業(yè)務(wù)營收同比減少41.15%。金山辦公方面將盈利能力的下降解讀為轉(zhuǎn)型陣痛，更強調(diào)個人和機構(gòu)訂閱業(yè)務(wù)的營收增長，不過對于何時恢復凈利潤增長，暫未透露時間點。

8月23日，金山辦公發(fā)布了2022年上半年財報，營收17.92億元，同比增長14.47%；扣非凈利潤4.12億元，同比減少10.22%。如果對比2022年一季度財報，金山辦公營收同比增幅多了2.2個百分點，扣非凈利潤同比跌幅從21.78%縮小到10.22%。但如果對比2020年上半年、2021年上半年財報，金山辦公的表現(xiàn)欠佳。

2020年上半年財報是金山辦公上市以來的第一份上半年財報，營收9.16億元，同比增長33.64%；扣非凈利潤2.66億元，同比增長123.94%。到了2021年上半年，金山辦公營收同比增長70.9%至15.65億元，扣非凈利潤同比增長72.65%至4.59億元。但2022年上半年金山辦公同比增長的只有營收，凈利潤5.2億元，扣非凈利潤4.12億元，同比跌幅分別是5.3%和10.22%。

對此，金山辦公相關(guān)人士向北京商報記者解釋，“金山辦公當前正處于轉(zhuǎn)型加速期，公司上半年主動調(diào)整收入結(jié)構(gòu)、積極推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。從分布上看，主要是機構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)營收同比去年略有下滑、廣告業(yè)務(wù)主動收縮，還有上半年公司研發(fā)投入持續(xù)高增——一季度研發(fā)費用支出約6.44億元，同比增長約47%這幾個因素所致”。

根據(jù)財報，金山辦公的營收來自于四部分，國內(nèi)個人辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)、國內(nèi)機構(gòu)訂閱及服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)機構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)廣告及其他業(yè)務(wù)。2022年上半年，金山辦公國內(nèi)個人辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)營收9.4億元，同比增長40.54%；國內(nèi)機構(gòu)訂閱及服務(wù)業(yè)務(wù)營收2.98億元，同比增長51.08%；國內(nèi)機構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)營收4.2億元，同比減少10.96%；互聯(lián)網(wǎng)廣告及其他業(yè)務(wù)營收1.34億元，同比減少41.15%。

這種業(yè)務(wù)劃分方式是從金山辦公發(fā)布2021年年報開始的，在此之前，金山辦公的營收被劃為三部分：辦公軟件授權(quán)業(yè)務(wù)、辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣及其他業(yè)務(wù)。自從這樣劃分以來，2022年一季度、2022年上半年國內(nèi)機構(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)營收、互聯(lián)網(wǎng)廣告及其他業(yè)務(wù)營收都出現(xiàn)了同比下滑，后者表現(xiàn)更甚。2022年一季度，互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣服務(wù)及其他業(yè)務(wù)營收同比減少45.88%，2022年上半年該板塊營收同比減少41.15%。

對此，金山辦公方面表示，“基于優(yōu)化用戶使用體驗的長期發(fā)展考慮，公司持續(xù)調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)方向，主動減少廣告位數(shù)量及推送頻次，極力減少對用戶的干擾”。其實在7月上旬金山辦公陷入“文件被鎖”風波時，金山辦公CEO章慶元就曾表示，“我們計劃明年徹底關(guān)閉廣告業(yè)務(wù)”。

“廣告業(yè)務(wù)本身不是金山辦公的營收大頭，市場競爭激烈還經(jīng)常受用戶質(zhì)疑，被砍掉不足為奇。沒有了廣告，金山辦公可以關(guān)注于做增值服務(wù)，這是營收結(jié)構(gòu)調(diào)整的事，不過客戶買不買賬就要看產(chǎn)品體驗了。”比達咨詢分析師李錦清表示。

回到產(chǎn)品本身，金山辦公的核心產(chǎn)品是WPS Office。截至2022年6月，金山辦公主要產(chǎn)品月活設(shè)備數(shù)超5.70億，其中WPS Office PC版月活2.32億；WPS Office移動版月活3.34億；其他產(chǎn)品月活接近500萬。盡管目前行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)并未主動披露其在國內(nèi)辦公軟件市場所占份額，但WPS Office被公認為國內(nèi)辦公軟件老大。根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年6月，微軟Office和WPS Office在國內(nèi)市場Windows平臺的平均市場覆蓋率分別為81.5%和68.7%。

北京商報記者魏蔚

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